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第一部分  辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  2025年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心概况

 

一、主要职责

    1.贯彻执行国家有关林业、湿地、草原和自然保护地方针政策和法律法规，以及省相关工作部署要求，为林业、湿地、草原和自然保护地的管理、资源保护、开发利用、发展建设及生态保护修复等提供技术支持和服务保障。

    2.参与林业、湿地、草原、自然保护地及其生态保护修复有关政策、规划、标准制定的研究工作，提出有关政策建议，并承担有关改革的事务性工作。

    3.承担全市林业、草原有害生物防治、检疫工作；承担野生动物救护、繁育、栖息地恢复、疫源疫病监测等事务性工作。

    4.负责为造林绿化、荒漠化防治、沙尘暴灾害预测预报和应急处置、生态补偿、退耕（牧）还林还草还湿等工作提供技术支持和服务保障。

    5.负责为林业、湿地、草原各类资源的动态监测、调查、评价和建档等提供技术支持和服务保障。

    6.负责为林业、湿地、草原的科学研究、科学实验、技术推广、技术成果转化等提供技术支持和服务保障。

    7.受市林业和湿地保护管理局委托，依法开展林业、湿地、草原、自然保护地行政执法相关工作。

    8.承担市林业和湿地保护管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

盘锦市林业和湿地保护服务中心，全额拨款事业单位，核定编制109人，内设机构7个：办公室、技术推广科、安全和宣传教育科、生态监测科、规划建设服务科、湿地和自然保护地服务科、造林绿化服务科；内设分支机构3个：林业工作站、湿地科学研究所、林业和湿地执法服务中心。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    盘锦市林业和湿地保护服务中心一户

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3,348.76万元，包括：

1.财政拨款收入3,344.02万元，占收入总计的99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,373.87万元，政府性基金预算财政拨款收入970.15万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.02万元，占收入总计的0.00%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余4.72万元，占收入总计的0.14%。主要是机构改革前结余的基本支出等收入。

与上年相比，今年收入总计增加971.18万元，增长40.85%。主要原因：政府性基金财政拨款增加。

（二）支出总计3,344.02万元，包括：

1.基本支出1,701.54万元，占支出总计的50.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,554.75万元；商品和服务支出108.66万元；对个人和家庭的补助35.22万元；资本性支出2.90万元。

2.项目支出1,642.48万元，占支出总计的49.12%。主要包括野生动物栖息地管理、林湿服务相关工作经费、自然保护区补助、丹顶鹤监测、自然保护区大门管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加971.16万元，增长40.93%。主要原因：政府性基金专项债券资金支出增加。

（三）年末结转和结余4.74万元。

主要是机构改革前结余的基本支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加0.02万元，增长0.42%。主要原因：功能科目调整。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出3,344.02万元，其中：基本支出1,701.54万元，项目支出1,642.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加973.68万元，增长41.08%，主要原因：增加政府性基金财政拨款支出和人员经费支出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的195.52%，其中：基本支出完成年初预算的117.82%，项目支出完成年初预算的617.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,373.87万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出240.92万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.77万元，主要是退休人员取暖费、报刊费等支出。完成年初预算的98.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.30万元，主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.86万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出系财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.49万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出系财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.71万元，主要是职工伤残抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出系财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.97万元，主要是残疾人就业保障金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.82万元，主要是职工失业保险等支出。完成年初预算的107.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

2.卫生健康支出64.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.73万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.32万元，主要是职工大额医疗保险和工伤保险等支出。完成年初预算的126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

3.节能环保支出157.14万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）127.27万元，主要是国家重点野生动植物保护、自然保护区补助、丹顶鹤监测、越冬水鸟监测等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）29.87万元，主要是丹顶鹤人工繁育与野化放归、湿地保护修复等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

4.农林水支出1,787.48万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1,282.30万元，主要是职工工资福利支出、商品和服务等支出。完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）416.18万元，主要是野生动物栖息地保护、林湿服务相关工作经费、湿地保护修复等支出。完成年初预算的202%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中的上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）46.00万元，主要是林业有害生物防治等支出。完成年初预算的77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点弟弟林业有害生物防控项目未支出资金结转下年。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）43.00万元，主要是自然保护区补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

5.住房保障支出124.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.25万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的108.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出970.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出970.15万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）970.15万元，主要是政府性基金专项债券资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金财政拨款未纳入部门年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出24.39万元，完成预算的76.22%，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”原则，压减公用经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费24.39万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年度未发生公务接待业务等原因。

3.公务用车购置及运行费24.39万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的76.22%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。比上年增加0.72万元，增长3.04%，主要是实际工作需要等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费24.39万元，主要用于公务车辆用油、保险及维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,701.53万元，其中：人员经费1,589.97万元，主要包括人员工资福利支出、保险等；公用经费111.56万元，主要包括日常办公经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市林业和湿地保护服务中心为全额拨款事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2025年年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为111.56万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额78.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出78.80万元。授予中小企业合同金额78.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.80万元，占中小企业采购支出总额的49.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7532.4平方米，价值394.41万元。

2.车辆情况：共有车辆14辆，价值135.78万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是巡护皮卡车辆等。

3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

2025年度，根据预算绩效管理要求，盘锦市林业和湿地保护服务中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金1444.225万元，其中财政拨款资金1444.225万元，自评得分98.26分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2025年度，盘锦市林业和湿地保护服务中心对本单位8个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金243.04万元，其中财政拨款资金243.04万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分88.42分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2025年度，盘锦市林业和湿地保护服务中心未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2025年度，盘锦市财政局未对盘锦市林业和湿地保护服务中心的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.林业和草原—事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

32.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

33.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表