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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

    1.负责林业、湿地、草原和自然保护地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业、湿地、草原和自然保护地及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、草原资源和自然保护地内野生动植物生物多样性保护、动态监测与评价。

    2.组织林业、湿地和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、湿地和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业、湿地和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业、湿地和草原应对气候变化的相关工作。

    3.负责森林、湿地、草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地 保护利用规划并组织实施，指导市、县区公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

    4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关市级标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

    5.负责林业、湿地、草原和自然保护地内野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

    6.负责监督管理各类自然保护地。贯彻执行国家和省有关自然保护地的法律、法规和方针、政策；拟订各类自然保护地规划和相关市级标准。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。

    7.负责推进林业、湿地、草原和自然保护地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、湿地、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益、湿地保护的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草还湿工作。

    8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

    9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业、湿地和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

    10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、湿地和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、苇田湿地保护区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

    11.监督管理林业、湿地、草原和自然保护地中央及省、市级资金，提出林业和湿地预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业、湿地和草原经济调节政策，组织实施林业、湿地和草原生态补偿工作。

    12.负责林业和湿地科技、教育和外事工作，指导全市林业和湿地人才队伍建设，组织实施林业和湿地及野生动植物保护国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

    13.完成市委、市政府交办的其他任务。

    14.职能转变。盘锦市林业和湿地保护管理局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和湿地保护，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

林湿局组建于2018年底，行政机关，核定编制22人，根据主要职责，林湿局内设机构5个：综合办公室、林业科、湿地和草原管理科、野生动植物保护科（政策法规科、林长制工作科）、防火科。

根据机关科室职能调整，原综合办公室变更为机关党委办公室（综合办公室、行政执法科）。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    盘锦市林业和湿地保护管理局本级一户

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,231.82万元，包括：

1.财政拨款收入911.44万元，占收入总计的73.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入908.44万元，政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入139.66万元，占收入总计的11.34%。主要是东亚-澳大利西亚候鸟迁飞路线网络建设项目款、辽宁省盘锦市“爱鸟周”宣传活动经费和利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余180.72万元，占收入总计的14.67%。主要是机构改革前结余的基本支出等收入。

与上年相比，今年收入总计增加189.20万元，增长18.15%。主要原因：政府性基金财政拨款、人员经费和上级林草专项结转资金有所增加。

（二）支出总计1,051.15万元，包括：

1.基本支出472.98万元，占支出总计的45.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出422.58万元；商品和服务支出48.36万元；对个人和家庭的补助1.90万元；资本性支出0.15万元。

2.项目支出578.17万元，占支出总计的55.00%。主要包括林湿项目工作经费、野生动物保护、森林防火、省级森林植被恢复费、国家公园补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加189.25万元，增长21.96%。主要原因：人员经费和上级林草专项结转资金等支出有所增加。

（三）年末结转和结余180.67万元。

主要是机构改革前结余的基本支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少0.05万元,下降0.03%。主要原因：调整上年功能科目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出911.44万元，其中：基本支出472.95万元，项目支出438.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加248.92万元，增长37.57%，主要原因：人员经费和上级林草专项结转资金等支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的188.55%，其中：基本支出完成年初预算的114.55%，项目支出完成年初预算的621.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出908.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出56.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.98万元，主要是退休人员取暖费、报刊费等支出。完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员报刊费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.81万元，主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.56万元，主要是退休职工补缴职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.83万元，主要是残疾人就业保障金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.卫生健康支出15.18万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.23万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的102.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.95万元，主要是职工工伤保险等支出。完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

3.节能环保支出89.57万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）89.57万元，主要是国家公园补助、野生动物收容救护等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

4.农林水支出714.26万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）368.35万元，主要是职工工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）35.37万元，主要是林湿项目工作经费和省级基本建设项目前期费等支出。完成年初预算的427%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级基本建设项目前期费未纳入本级财政年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）9.79万元，主要是2024年省级森林植被恢复费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项结转资金未纳入本级财政年初预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）292.52万元，主要是森林防火经费、植树造林和盘锦市智慧林湿综合管理平台建设等支出。完成年初预算的529%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘锦市智慧林湿综合管理平台建设系省级森林植被恢复费，未纳入本级财政年初预算。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）1.99万元，主要是野生动物保护等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）6.24万元，主要是行政执法经费、缉私经费等支出。完成年初预算的124.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缉私经费系中央专项资金，未纳入本级财政年初预算。

5.住房保障支出33.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.24万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的104.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

其他支出3.00万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3.00万元，主要是申遗迎检界碑界桩安装等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出是政府性基金专项债券安排，未纳入本级财政年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.90万元，完成预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”原则，压减公用经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，无差异。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，无差异。

3.公务用车购置及运行费7.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。比上年减少1.00万元,下降11.24%，主要是逐年压减公务用车运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.90万元，主要用于公务车辆用油、保险及维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出472.96万元，其中：人员经费424.48万元，主要包括人员工资福利支出、各类保险支出等；公用经费48.48万元，主要包括机关日常运行办公经费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出48.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加4.73万元，增长10.81%，主要原因是本年度有新增人员。主要包括办公费7.64万元、水费0.1万元、电费1.46万元、邮电费1.57万元、差旅费3.24万元、工会经费3.96万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费7.9万元、其他交通费用20.31万元、其他商品和服务支出1.83万元、办公设备购置0.15万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额280.37万元，其中：政府采购货物支出42.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出238.00万元。授予中小企业合同金额42.37万元，占政府采购支出总额的15.11%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日

1.房屋情况：单位房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

2025年度，根据预算绩效管理要求，林湿局本级组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金412.855万元，其中财政拨款资金412.855万元，自评得分97.19分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2025年度，林湿局本级对本单位9个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金69万元，其中财政拨款资金69万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分84.66分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2025年度，林湿局本级未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2025年度，盘锦市财政局未对林湿局本级的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.林业和草原—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.林业和草原—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

31.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

 

 

 

 

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表