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第一部分  辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心概况

 

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关林业、湿地、草原和自然保护地方针政策和法律法规，以及省相关工作部署要求，为林业、湿地、草原和自然保护地的管理、资源保护、开发利用、发展建设及生态保护修复等提供技术支持和服务保障。
    2.参与林业、湿地、草原、自然保护地及其生态保护修复有关政策、规划、标准制定的研究工作，提出有关政策建议，并承担有关改革的事务性工作。
    3.承担全市林业、草原有害生物防治、检疫工作；承担野生动物救护、繁育、栖息地恢复、疫源疫病监测等事务性工作。
    4.负责为造林绿化、荒漠化防治、沙尘暴灾害预测预报和应急处置、生态补偿、退耕（牧）还林还草还湿等工作提供技术支持和服务保障。
    5.负责为林业、湿地、草原各类资源的动态监测、调查、评价和建档等提供技术支持和服务保障。
    6.负责为林业、湿地、草原的科学研究、科学实验、技术推广、技术成果转化等提供技术支持和服务保障。
    7.受市林业和湿地保护管理局委托，依法开展林业、湿地、草原、自然保护地行政执法相关工作。
    8.承担市林业和湿地保护管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

盘锦市林业和湿地保护服务中心，全额拨款事业单位，核定编制97人，内设机构7个：办公室、技术推广科、安全和宣传教育科、生态监测科、规划建设服务科、湿地和自然保护地服务科、造林绿化服务科；内设分支机构3个：林业工作站、湿地科学研究所、林业和湿地执法服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市林业和湿地保护服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市林业和湿地保护服务中心一户预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2377.58万元，包括：

1.财政拨款收入2370.34万元，占收入总计的99.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入2370.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.09万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余7.15万元，占收入总计的0.30%。主要是以前年度结余的各类保险等。

与上年相比，今年收入总计减少1670.91万元，降低41.27%,主要原因：上级林草专项支出减少。

（二）支出总计2372.86万元，包括：

1.基本支出1517.72万元，占支出总计的63.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1369.27万元；商品和服务支出92.56万元；对个人和家庭的补助45.67万元；资本性支出10.22万元。

2.项目支出855.13万元，占支出总计的36.04%。主要包括林湿服务相关工作经费、栖息地管理、生物多样性保护等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1664.56万元，降低41.23%,主要原因：上级林草专项经费支出减少。

（三）年末结转和结余4.72万元。

主要是以前年度各类保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少6.35万元，降低57.36%，主要原因：加快推进结转资金支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2370.34万元，其中：基本支出1517.66万元，项目支出852.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少1663.06万元，降低41.23%，主要原因：上级专项经费支出减少，压减各类经费支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的143.75%，其中：基本支出完成年初预算的110.62%，项目支出完成年初预算的307.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2370.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出231.30万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.24万元,主要是退休职工等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.24万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.59万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔资金由财政代编预算，未纳入本部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.47万元,主要是退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出由财政代编预算，未纳入本部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.43万元,主要是职工伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出由财政代编预算，未纳入本部门年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.97万元,主要是残疾人就业保障金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实有人数减少。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.36万元,主要是职工失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.卫生健康支出56.03万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.67万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.36万元,主要是职工工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3.节能环保支出181.10万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）161.10万元,主要是国家重点野生动物保护、自然保护区补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）20.00万元,主要是湿地生态效益补偿项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

4.农林水支出1791.78万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1120.18万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）182.26万元,主要是林业技术推广项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）56.99万元,主要是珍稀濒危野生动物保护项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）427.35万元,主要是湿地生态效益补偿、栖息地管理、保护区大门管理、林湿服务相关工作经费等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含上级专项，上级专项未纳入本部门年初预算。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）5.00万元,主要是林业有害生物防治等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

5.住房保障支出110.16万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.16万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.67万元，完成预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.67万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，无差异。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，无差异。

3.公务用车购置及运行费23.67万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。比上年减少1.02万元，降低4.13%，主要是过紧日子，压减“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.67万元，主要用于公车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.66万元，其中：人员经费1414.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费102.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市林业和湿地保护服务中心为全额拨款事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为102.72万元，主要包括办公费20.32万元、邮电费1.3万元、差旅费6.58万元、劳务费3.2万元、委托业务费1.8万元、工会经费14.84万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费23.66万元、其他交通费用18.94万元、其他商品和服务支出1.48万元、办公设备购置10.21万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额61.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出61.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7532.4平方米，价值394.41万元。

2.车辆情况：共有车辆13辆，价值120.37万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是保护区巡护皮卡、面包等车辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

2024年度根据预算绩效管理要求，林湿中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金1371.97万元，其中财政拨款资金1371.97万元，自评得分98.186分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2024年度，林湿中心对本单位11个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金994.1万元，其中财政拨款资金994.1万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分73.07分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2024年度，林湿中心未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2024年度，盘锦市财政局未对林湿中心的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.林业和草原—事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等各方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

33.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

34.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

36.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表