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第一部分  辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局概况

 

一、主要职责

1.负责林业、湿地、草原和自然保护地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业、湿地、草原和自然保护地及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、草原资源和自然保护地内野生动植物生物多样性保护、动态监测与评价。
    2.组织林业、湿地和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、湿地和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业、湿地和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业、湿地和草原应对气候变化的相关工作。
    3.负责森林、湿地、草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地 保护利用规划并组织实施，指导市、县区公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
    4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关市级标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
    5.负责林业、湿地、草原和自然保护地内野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
    6.负责监督管理各类自然保护地。贯彻执行国家和省有关自然保护地的法律、法规和方针、政策；拟订各类自然保护地规划和相关市级标准。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。
    7.负责推进林业、湿地、草原和自然保护地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、湿地、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益、湿地保护的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草还湿工作。
    8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
    9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业、湿地和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
    10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、湿地和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、苇田湿地保护区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
    11.监督管理林业、湿地、草原和自然保护地中央及省、市级资金，提出林业和湿地预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业、湿地和草原经济调节政策，组织实施林业、湿地和草原生态补偿工作。
    12.负责林业和湿地科技、教育和外事工作，指导全市林业和湿地人才队伍建设，组织实施林业和湿地及野生动植物保护国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
    13.完成市委、市政府交办的其他任务。
    14.职能转变。盘锦市林业和湿地保护管理局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和湿地保护，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

盘锦市林业和湿地保护管理局，行政机关，核定编制22人，内设机构5个：综合办公室（行政执法科）、林业科、湿地和草原管理科、野生动植物保护科（政策法规科、林长制工作科）、防火科。

盘锦市林业和湿地保护服务中心，全额拨款事业单位，核定编制97人，内设机构7个：办公室、技术推广科、安全和宣传教育科、生态监测科、规划建设服务科、湿地和自然保护地服务科、造林绿化服务科；内设分支机构3个：林业工作站、湿地科学研究所、林业和湿地执法服务中心。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市林业和湿地保护管理局本级
    2.盘锦市林业和湿地保护服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3420.20万元，包括：

1.财政拨款收入3032.86万元，占收入总计的88.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入3032.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入184.72万元，占收入总计的5.40%。主要是GEF7项目经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余202.62万元，占收入总计的5.92%。主要是以前年度各类保险等。

与上年相比，今年收入总计减少1515.21万元，降低30.70%,主要原因：上级林草专项支出减少。

（二）支出总计3234.76万元，包括：

1.基本支出1941.15万元，占支出总计的60.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1718.06万元；商品和服务支出135.34万元；对个人和家庭的补助76.54万元；资本性支出11.22万元。

2.项目支出1293.61万元，占支出总计的39.99%。主要包括国家重点野生动物保护、湿地生态效益补偿、栖息地管理、林湿项目工作经费、森林防火、林业有害生物防治、林湿服务相关工作经费、保护区大门管理等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1491.66万元，降低31.56%,主要原因：上级林草专项经费支出减少。

（三）年末结转和结余185.44万元。

主要是以前年度各类保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少23.54万元，降低11.27%，主要原因：提高项目结转资金支出率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出3032.86万元，其中：基本支出1941.06万元，项目支出1091.80万元。与上年相比，财政拨款支出减少1566.78万元，降低34.06%，主要原因：上级林草专项支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的147.27%，其中：基本支出完成年初预算的108.89%，项目支出完成年初预算的394.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3032.86万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出307.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.35万元,主要是林湿局退休人员取暖费等支出，完成年初预算的237%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一笔张凤萍同志的一次性退休补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.24万元,主要是林湿中心退休人员取暖费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.32万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.84万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔经费由财政代编预算，未纳入本部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.07万元,主要是退休人员丧葬费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔经费由财政代编预算，未纳入本部门年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.43万元,主要是职工伤残抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔经费由财政代编预算，未纳入本部门年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10.79万元,主要是残疾人就业保障金等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实有人数减少。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.36万元,主要是林湿中心职工失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.卫生健康支出68.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.81万元,主要是林湿局职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.67万元,主要是林湿中心职工医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.92万元,主要是职工工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3.节能环保支出364.28万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）344.28万元,主要是国家重点野生动物保护项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）20.00万元,主要是湿地生态效益补偿项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

4.农林水支出2155.54万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）1.90万元,主要是行政执法办案经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）307.83万元,主要是林湿局人员及公用经费等支出，完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）10.86万元,主要是林湿项目工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1120.18万元,主要是林湿中心人员及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）182.26万元,主要是林业技术推广项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）10.70万元,主要是森林防火经费等支出，完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是植树造林政府采购苗木42.75万元，结转下年财政直接支付。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）59.65万元,主要是国家重点野生动物保护等支出，完成年初预算的220%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中上级专项56.95万元未纳入本部门年初预算。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）451.35万元,主要是栖息地管理费、林湿服务相关工作经费、保护区大门管理等支出，完成年初预算的211%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中的上级专项支出未纳入本部门年初预算。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）5.81万元,主要是缉私经费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）5.00万元,主要是林业有害生物防治等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未纳入本部门年初预算。

6.住房保障支出137.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.24万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.57万元，完成预算的71.58%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。比上年减少4.43万元，降低11.97%，主要是过紧日子，压减“三公”经费支出等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费32.57万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2023、2024年本部门均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%，年初预算为零，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2023、2024年本部门均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费32.57万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的71.58%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。比上年减少4.43万元，降低11.97%，主要是过紧日子，压减“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费32.57万元，主要用于公车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1941.07万元，其中：人员经费1794.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费146.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出43.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.81万元，降低15.15%，主要原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。主要包括办公费6.53万元、手续费0.03万元、水费0.07万元、电费1万元、邮电费1.08万元、取暖费0.86万元、差旅费2.8万元、工会经费3.2万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费用17.97万元、其他商品和服务支出0.08万元、办公设备购置1万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额104.17万元，其中：政府采购货物支出42.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出61.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7532.4平方米，价值394.41万元。

2.车辆情况：共有车辆15辆，价值158.45万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是保护区内巡护皮卡、面包等车辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

2024年度根据预算绩效管理要求，林湿局组织开展部门整体绩效自评工作，具体如下：

（1）林湿局本级涉及资金341.06万元，其中财政拨款资金341.06万元，自评得分98.396分；

（2）林湿中心涉及资金1371.97万元，其中财政拨款资金1371.97万元，自评得分98.186分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2024年度，林湿局对本部门21个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1594.2万元，其中财政拨款资金1594.2万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分79.814分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2024年度，林湿局未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2024年度，盘锦市财政局未对林湿局的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.林业和草原—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的使事业单位）的基本支出。
    17.林业和草原—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的使事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.林业和草原—事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

 

19.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等各方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

39.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

40.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

41.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

42.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

43.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表