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盘锦市供销合作社联合社2022年度部门预算公开表

发布时间：2022-01-28 浏览次数：95次
　　
2022年盘锦市供销合作社联合社单位预算批复表
　　
收支预算总表
　
表1 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
收     入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 432.27 一、社会保障和就业支出 50.78
二、政府性基金预算拨款收入 　 二、卫生健康支出 16.78
三、国有资本经营预算拨款收入 　 三、商业服务业等支出 337.64
四、财政专户管理资金收入 　 四、住房保障支出 27.07
五、单位资金收入 　 　 　
（一）事业收入 　 　 　
（二）事业单位经营收入 　 　 　
（三）上级补助收入 　 　 　
（四）附属单位上缴收入 　 　 　
（五）其他收入 　 　 　
　 　 　 　
本年收入合计 432.27 本年支出合计 432.27
上年结转结余 　 年终结转结余 　
　 　 　 　
收   入   总   计 432.27 支   出   总   计 432.27
　　
收入预算总表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 432.27 432.27 432.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
盘锦市供销合作社联合社 432.27 432.27 432.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
支出预算总表
　 　 　 　 　 　 　
表3 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
　 合计 432.27 410.17 338.66 71.51 22.10
208 社会保障和就业支出 50.78 50.78 49.28 1.50 　
20805   行政事业单位养老支出 50.78 50.78 49.28 1.50 　
2080502     事业单位离退休 12.81 12.81 11.31 1.50 　
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.97 37.97 37.97 　 　
210 卫生健康支出 16.78 16.78 16.78 　 　
21011   行政事业单位医疗 16.78 16.78 16.78 　 　
2101102     事业单位医疗 16.61 16.61 16.61 　 　
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17 0.17 　 　
216 商业服务业等支出 337.64 315.54 245.53 70.01 22.10
21602   商业流通事务 337.64 315.54 245.53 70.01 22.10
2160250     事业运行 337.64 315.54 245.53 70.01 22.10
221 住房保障支出 27.07 27.07 27.07 　 　
22102   住房改革支出 27.07 27.07 27.07 　 　
2210201     住房公积金 27.07 27.07 27.07 　 　
　　
财政拨款收支预算总表
　
表4 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
收     入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本年收入 432.27 一、本年支出 432.27
（一）一般公共预算拨款收入 432.27 (一)社会保障和就业支出 50.78
（二）政府性基金预算拨款收入 　 (二)卫生健康支出 16.78
（三）国有资本经营预算拨款收入 　 (三)商业服务业等支出 337.64
二、上年结转 　 (四)住房保障支出 27.07
（一）一般公共预算拨款收入 　 　 　
（二）政府性基金预算拨款收入 　 　 　
（三）国有资本经营预算拨款收入 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 二、年终结转结余 　
　 　 　 　
收   入   总   计 432.27 支   出   总   计 432.27
　　
一般公共预算支出表
　 　 　 　 　 　 　
表5 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
科目编码 科目名称 本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
　 合计 432.27 410.17 338.66 71.51 22.10
208 社会保障和就业支出 50.78 50.78 49.28 1.50 　
20805   行政事业单位养老支出 50.78 50.78 49.28 1.50 　
2080502     事业单位离退休 12.81 12.81 11.31 1.50 　
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.97 37.97 37.97 　 　
210 卫生健康支出 16.78 16.78 16.78 　 　
21011   行政事业单位医疗 16.78 16.78 16.78 　 　
2101102     事业单位医疗 16.61 16.61 16.61 　 　
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17 0.17 　 　
216 商业服务业等支出 337.64 315.54 245.53 70.01 22.10
21602   商业流通事务 337.64 315.54 245.53 70.01 22.10
2160250     事业运行 337.64 315.54 245.53 70.01 22.10
221 住房保障支出 27.07 27.07 27.07 　 　
22102   住房改革支出 27.07 27.07 27.07 　 　
2210201     住房公积金 27.07 27.07 27.07 　 　
　　
一般公共预算基本支出表
　
表6 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
　 合计 410.17 338.66 71.51
301 工资福利支出 327.35 327.35 　
30101   基本工资 140.59 140.59 　
30102   津贴补贴 93.22 93.22 　
30103   奖金 11.72 11.72 　
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 37.97 37.97 　
30110   职工基本医疗保险缴费 16.61 16.61 　
30112   其他社会保障缴费 0.17 0.17 　
30113   住房公积金 27.07 27.07 　
302 商品和服务支出 71.91 0.40 71.51
30201   办公费 12.50 　 12.50
30204   手续费 0.05 　 0.05
30205   水费 0.20 　 0.20
30206   电费 2.70 　 2.70
30207   邮电费 3.00 　 3.00
30208   取暖费 7.24 　 7.24
30211   差旅费 2.50 　 2.50
30213   维修（护）费 2.50 　 2.50
30214   租赁费 0.20 　 0.20
30216   培训费 0.05 　 0.05
30226   劳务费 0.50 　 0.50
30228   工会经费 4.52 　 4.52
30231   公务用车运行维护费 5.00 　 5.00
30239   其他交通费用 26.55 　 26.55
30299   其他商品和服务支出 4.40 0.40 4.00
303 对个人和家庭的补助 10.91 10.91 　
30301   离休费 1.84 1.84 　
30302   退休费 9.07 9.07 　
　　
一般公共预算“三公”经费支出表
　 　 　 　 　 　
表7 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00 　 5.00 　 5.00 　
　　
政府性基金预算支出表
　 　 　 　 　
表8 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
　 合计 　 　 　
　 　 　 　 　
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。
　　
项目支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
单位名称 项目名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 　 22.10 22.10 22.10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
盘锦市供销合作社联合社 　 22.10 22.10 22.10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 办公用房物业费 9.80 9.80 9.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 办公单位伙食费 12.30 12.30 12.30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
支出功能分类预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
　 合计 432.27 432.27 432.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 50.78 50.78 50.78 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  20805 行政事业单位养老支出 50.78 50.78 50.78 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 12.81 12.81 12.81 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.97 37.97 37.97 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 卫生健康支出 16.78 16.78 16.78 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  21011 行政事业单位医疗 16.78 16.78 16.78 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 16.61 16.61 16.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17 0.17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
216 商业服务业等支出 337.64 337.64 337.64 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  21602 商业流通事务 337.64 337.64 337.64 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2160250 事业运行 337.64 337.64 337.64 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 27.07 27.07 27.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  22102 住房改革支出 27.07 27.07 27.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 27.07 27.07 27.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
支出经济分类预算表（政府预算）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
　 合计 432.27 432.27 432.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
502 机关商品和服务支出 71.91 71.91 71.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50202   会议费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50209   维修（护）费 2.50 2.50 2.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50201   办公经费 59.46 59.46 59.46 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50203   培训费 0.05 0.05 0.05 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50208   公务用车运行维护费 5.00 5.00 5.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50299   其他商品和服务支出 4.40 4.40 4.40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50205   委托业务费 0.50 0.50 0.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50207   因公出国（境）费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50204   专用材料购置费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50206   公务接待费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
509 对个人和家庭的补助 10.91 10.91 10.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50902   助学金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50901   社会福利和救助 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50905   离退休费 10.91 10.91 10.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
503 机关资本性支出（一） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50306   设备购置 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
501 机关工资福利支出 327.35 327.35 327.35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50101   工资奖金津补贴 245.53 245.53 245.53 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50103   住房公积金 27.07 27.07 27.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50199   其他工资福利支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50102   社会保障缴费 54.75 54.75 54.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
505 对事业单位经常性补助 22.10 22.10 22.10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  50502   商品和服务支出 22.10 22.10 22.10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
支出经济分类预算表（部门预算）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
　 合计 432.27 432.27 432.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
302 商品和服务支出 94.01 94.01 94.01 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30239   其他交通费用 26.55 26.55 26.55 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30201   办公费 12.50 12.50 12.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30212   因公出国（境）费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30211   差旅费 2.50 2.50 2.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30209   物业管理费 9.80 9.80 9.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30227   委托业务费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30229   福利费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30202   印刷费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30226   劳务费 0.50 0.50 0.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30213   维修（护）费 2.50 2.50 2.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30216   培训费 0.05 0.05 0.05 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30218   专用材料费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30225   专用燃料费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30240   税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30208   取暖费 7.24 7.24 7.24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30207   邮电费 3.00 3.00 3.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30205   水费 0.20 0.20 0.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30203   咨询费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30228   工会经费 4.52 4.52 4.52 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30214   租赁费 0.20 0.20 0.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30299   其他商品和服务支出 16.70 16.70 16.70 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30217   公务接待费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30231   公务用车运行维护费 5.00 5.00 5.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30215   会议费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30204   手续费 0.05 0.05 0.05 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30206   电费 2.70 2.70 2.70 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30224   被装购置费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
301 工资福利支出 327.35 327.35 327.35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 37.97 37.97 37.97 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30101   基本工资 140.59 140.59 140.59 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30112   其他社会保障缴费 0.17 0.17 0.17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30102   津贴补贴 93.22 93.22 93.22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30103   奖金 11.72 11.72 11.72 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30113   住房公积金 27.07 27.07 27.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30109   职业年金缴费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30199   其他工资福利支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30110   职工基本医疗保险缴费 16.61 16.61 16.61 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
310 资本性支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  31002   办公设备购置 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
303 对个人和家庭的补助 10.91 10.91 10.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30302   退休费 9.07 9.07 9.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30305   生活补助 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30301   离休费 1.84 1.84 1.84 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  30308   助学金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
债务支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位:万元
单位名称 项目名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
政府采购支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位:万元
单位名称 项目名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
政府购买服务支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
表15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：盘锦市供销合作社联合社 单位:万元
单位名称 支出功能分类（类级） 购买服务项目名称 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算		 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 　 　 　 9.80 9.80 9.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
盘锦市供销合作社联合社 　 　 　 9.80 9.80 9.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  项目支出 　 　 　 9.80 9.80 9.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 216商业服务业等支出 办公用房物业费 办公楼物业管理 9.80 9.80 9.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
部门（单位）整体绩效目标表
表16 单位：万元
部门（单位）名称 152012盘锦市供销合作社联合社-211100000
年度预算收入 432.27
年度预算支出 年度部门预算支出 432.27
人员类项目 338.66 其他运转类项目 22.10
公用经费类项目 71.51 特定目标类项目 　
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
办公单位伙食费 12.30
办公用房物业费 9.80
部门预算基本支出公用经费 71.51
部门预算基本支出人员经费 338.66
年度绩效目标 完成市供销社全年工作目标
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 　 管理规范 　 2022-12
综合管理水平 　 管理规范 　 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 　 全部公开 　 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 　 管理规范 　 2022-12
预算支出管理规范性 　 管理规范 　 2022-12
财务管理 内控制度有效性 　 制度有效 　 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 政治效益 有利于提高综合国力 　 综合国力 　 2022-12
社会效益 平台及网络设备运行故障发生率 <= 0 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 　 管理机制 　 2022-12
　　
部门预算项目（政策）绩效目标表
表17 单位：万元
项目(政策)名称 　
主管部门 　 实施单位 　
预算资金情况  　
总体目标 　
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
　 　 　 　 　 　 　
　　
部门管理专项资金预算表
　 　 　 　 　
表18 　 　 　 　
部门名称：盘锦市供销合作社联合社 单位：万元
项     目 总计 已分配数 未分配数
合     计 　 　 　
　 　 　 　
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