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盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心2022年决算公开说明
盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心2022年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、 决算单位构成
第二部分 盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心2022年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心2022年决算报表
一、2022年收入支出决算总表
二、2022年收入决算表
三、2022年支出决算表
四、2022年财政拨款收入支出决算表
五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担职工、居民基本医疗保险参保人待遇的审核和结算工作。
（二）为医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。
（三）承担异地就医直接结算及医疗保障关系转移接续经办服务工作。
（四）承担医疗保险、城镇职工医疗保险的经办服务及相关事务性工作。
（五）承担城镇基本医疗保险相关政策的宣传工作。
（六） 承担市医疗保障局交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据本单位主要职责，内设五个机构如下：
综合办公室:负责党务、工会、文电、信息、资产、档案、保密、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、退休干部服务等工作；负责财务、基金支付、征缴业务到账复核工作。
业务部:负责办理转诊转院，出差探亲及市内非定点审批，门诊特定病种审批，长期驻外和异地安置审批，家庭病床的审批工作；负责对门诊特定病种修改定点医院工作；负责社区及学校征缴核定工作；电话登记备案咨询工作；负责业务档案的整理，归档工作。
结算部:负责兴隆台区城乡居民、城镇职工参保人因转外住院治疗、长期驻外及异地居住人员的住院治疗、探亲期间急诊急救住院治疗、特定病种门诊治疗等未持卡就医的医疗费用审核及结算；来人来电咨询的解答。
稽核部：负责费用核查工作；负责兴隆台区城镇职工基本医疗保险和生育保险、城乡居民基本医疗保险经办业务的内控稽核；负责信访投诉工作；负责医疗救助工作。
审核部；负责城乡居民的定点医疗机构就医、异地就医、非定点急诊急救就医的费用审核、复核工作。
三、决算单位构成
盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心为二级单位，无下属单位。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入合计180.27万元，包括：
1.财政拨款收入180.27万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入180.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加28.45万元，增长18.74%，主要原因：一普调工资；二；增加基础性绩效工资，三增加1人。
（二）支出总计180.27万元，包括：
1.基本支出166.72万元，占支出总计92.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出157.16万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出9.56万元。
2.项目支13.55万元，占支出总计的7.52%。主要包括医疗保险业务费支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少4.45万元，减少24.73%，主要原因：省厅没有拨款。
（三）年末结转和结余0万元。
今年无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出180.27万元，其中：基本支出166.72万元，项目支出13.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加28.45万元，增长18.74%，主要原因：一普调工资；二是增加基础性绩效工资；三是增加1人。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的139.5%，其中：基本支出完成年初预算的144.69%，项目完成年初预算的96.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出180.27万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出15.64万元，占8.68%;卫生健康支出153.39万元，占85.09%;住房公积金11.25万元，占6.24%。
1.社会保障和就业支出15.64万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出15.21万元
机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元，主要是缴纳职工养老保险支出，完成年初预算的124.68%。
（2）其他社会保障和就业支出0.43万元
其他社会保障和就业支出0.43万元，主要是缴纳职工失业保险支出。完成年初预算的110.26%。
2,卫生健康支出153.39万元，具体包括：
（1）行政事业单位医疗:6.25
事业单位医疗费6.01万元，主要是缴纳职工医疗保险支出，完成年初预算的112.55%。
（2）其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要是缴纳单位生育保险支出，完成年初预算的109.09%，
（3） 医疗保障管理事务
医疗保障管理事务13.55万元 ，主要是医疗保险业务费支出,完成年初预算的96.79%。
（4）事业运行133.59万元，主要是职工工资、绩效奖、取暖费、人员经费等支出，完成年初预算的151.16%。
3，住房保障支出11.25万元，具体包括：
（1）住房改革支出11.25万元，主要是交职工住房公积金支出，完成年初预算的129.31%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年末发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年末发生因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2022年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年末发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2022年两年无公务接待事宜支出。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是单位没有公务车。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.72万元，其中：人员经费157.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心为事业单位，根据机关运行经费定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为9.56万元.
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，
1,房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2，车辆情况：共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1，绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心组织开展单位整体绩效自评，涉及资金129.23万元，自评分99.29分。《（单位）整体绩效自评表》见附件。
本单位组织对“医疗保险业务费支出” 1个项目开展了单位评价，涉及资金13.55万元（其中：一般公共预算资金13.55万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金运行良好。
2.项目绩效自评结果。
本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个。
3.部门评价结果
盘锦市医疗保障局对我中心开展了部门评价，涉及资金129.23万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理制度不够完善，操作性不强。 ;二是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高； 下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。
4.财政评价结果。财政审核通过
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
30.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 2022年决算表
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收入支出决算批复表 |
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部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
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财决批复01表 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
180.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
153.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
180.27 |
本年支出合计 |
58 |
180.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
180.27 |
总计 |
62 |
180.27 |
|
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|
|
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|
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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收入决算批复表 |
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部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
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财决批复02表 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
180.27 |
180.27 |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.21 |
15.21 |
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.21 |
15.21 |
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
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|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
153.39 |
153.39 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.01 |
6.01 |
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
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|
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|
21015 |
医疗保障管理事务 |
147.14 |
147.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
13.55 |
13.55 |
|
|
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2101550 |
事业运行 |
133.59 |
133.59 |
|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
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注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
|
|
|
财决批复03表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
180.27 |
166.72 |
13.55 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
153.39 |
139.84 |
13.55 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
147.14 |
133.59 |
13.55 |
|
|
|
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
|
||
|
2101550 |
事业运行 |
133.59 |
133.59 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
|
|
|
|
财决批复04表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
180.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
153.38 |
153.38 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
180.27 |
本年支出合计 |
59 |
180.27 |
180.27 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
180.27 |
总计 |
64 |
180.27 |
180.27 |
|
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
|||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
180.27 |
166.72 |
13.55 |
180.27 |
166.72 |
13.55 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
15.64 |
15.64 |
|
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
15.21 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
15.21 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.43 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.43 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
153.39 |
139.84 |
13.55 |
153.39 |
139.84 |
13.55 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
6.25 |
6.25 |
|
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
6.01 |
6.01 |
|
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
0.24 |
0.24 |
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
|
|
|
147.14 |
133.59 |
13.55 |
147.14 |
133.59 |
13.55 |
|
|
|
|
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
|
|
|
13.55 |
|
13.55 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
|
|
||
|
2101550 |
事业运行 |
|
|
|
133.59 |
133.59 |
|
133.59 |
133.59 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
11.25 |
11.25 |
|
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
11.25 |
11.25 |
|
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
11.25 |
11.25 |
|
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
|
|
财决批复06表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
157.16 |
302 |
商品和服务支出 |
7.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
54.49 |
30201 |
办公费 |
1.40 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.16 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.40 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
45.98 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.21 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.08 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
157.16 |
公用经费合计 |
9.56 |
|||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 |
|
|
财决批复08表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
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|
2.本表批复到项级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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第五部分 附件
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部门（单位）整体绩效自评表 |
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|
部门（单位）名称 |
142032盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
129.23 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
129.23 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
兴隆台区分中心医疗保险业务费 |
14.00 |
13.54 |
96.77% |
13.3 |
12.87 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
157.70 |
157.16 |
99.65% |
13.3 |
13.25 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
7.68 |
7.55 |
98.34% |
13.4 |
13.17 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转。 |
全年绩效目标基本完成，保障人员待遇及时发放，稳定提高医疗待遇，保障人员满意度95%，保障机构正常运转、运行。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
城乡居民基本医保参保率 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
保障医保基金平稳运行 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
99.29 |
||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效运行监控表
（2022年度）
|
部门（单位）名称 |
142032盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体支出情况（万元） |
名称 |
年初预算数 |
7月执行数 |
7月执行率 |
全年预计执行数 |
||||||||||||
|
年度部门预算支出 |
129.23 |
115.36 |
67.11% |
171.9 |
|||||||||||||
|
年度任务 |
对应项目 |
年初预算数 |
执行数 |
执行率 |
全年预计执行数 |
||||||||||||
|
兴隆台区分中心医疗保险业务费 |
14 |
7.78 |
0.97 |
14 |
|||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
106.02 |
104.28 |
0.67 |
106.02 |
|||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
9.21 |
3.29 |
0.34 |
9.21 |
|||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
7月完成情况 |
|||||||||||||||
|
保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转。 |
全年绩效目标基本完成，保障人员待遇及时发放，稳步提高医疗待遇，保障人员满意度95%。保障机构正常运转，运行。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
当期执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
改进措施 |
||||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
确定能 |
有可能 |
完全不可能 |
||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
90 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
67 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
城乡居民基本医保参保率 |
>= |
95 |
% |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
98 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
保障医保基金平稳运行 |
|
完成 |
|
完成 |
完成 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
√ |
为了建立健全预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，建议系统进一步完善。查询快捷一些。 |
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议核减下一年经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议削减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
规范预算管理 |
|
|
||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整下一年经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
规范部门预算管理 |
|
|
||||||||||||||
|
改进部门业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进部门预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升部门预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进部门资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进部门政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
对部门（单位）的资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
财政意见审核通过 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
