盘锦市医疗保障局本级2022年度

决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）拟定并组织实施全市医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险（含大病保险）政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

 

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）机关党委办公室（综合办公室）。

负责机关和直属单位的党群、人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合和国际合作交流等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作。协调推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。指导规范全市医疗保障信息化建设。

（二）待遇保障和医药服务管理科。

拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。完善大病保险制度，拟订并组织实施全市生育保险、医疗救助政策，统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织拟订医疗保障制度建设发展规划。承担医疗保障指标相关工作。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，拟定我市城乡基本医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险的具体待遇和支付政策，负责管理我市定点医药机构。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

（三）基金监管科（医药价格和招标采购科）。

拟定医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信息统计、信息披露制度与信用评价体系。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医保基金的安全防控和内部审计工作。

拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品供应保障制度建设，推进招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）盘锦市医疗保障局设双台子分局、兴隆台分局大洼分局，主要承担各辖区医疗保障行政管理职责，完成市局交办的其他任务。

三、决算单位构成

盘锦市医疗保障局为二级单位，无下属单位。
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计465.24万元，包括：

1.财政拨款收入465.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入465.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加89.61万元，增长23.86%，主要原因：一是省直达资金；二是增加人员基础绩效。

（二）支出总计465.24万元，包括：

1.基本支出355.40万元，占支出总计的76.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出323.32万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元，商品和服务支出31.31万元。

2.项目支出109.84万元，占支出总计的23.61%。主要包括医疗保障业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加（减少）89.61万元，增长23.86%，主要原因：一是人员支出；二是增加项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

今年无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出465.24万元，其中：基本支出355.40万元，项目支出109.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加89.61万元，增长23.86%，主要原因：一是人员支出；二是增加项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的188.79%，其中：基本支出完成年初预算的164.97%，项目完成年初预算的323.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出465.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出465.24万元，占100%；包括：社会保障和就业支出39.28万元，占8.44%；卫生健康支出371.27万元，占79.80%；住房保障支出20.69万元，4.45%，其他支出34万元，占7.31%。

1.社会保障和就业支出39.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.83万元，主要是离退休经费等支出。完成年初预算的106.41%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.43万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。完成年初预算的155.54%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.02万元，主要是职业年金缴费，本部门年初未做预算，为社保科代编。

2.卫生健康支出371.27万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.33万元，主要是行政单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的102.3%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.09万元，主要是大额医疗等支出，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）361.85万元，其中

①卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）286.01万元，主要是行政机关人员经费及工资福利等支出完成年初预算的168.51%，

②卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）17.90万元，主要是行政单位项目等支出完成年初预算的57.74%。

③卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）57.94万元，主要是部门的中央转移支付资金支出，此项资金没有年初预算。

3.住房保障支出20.69万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.69万元，主要是职工公积金支出，完成年初预算的139.23%。

4.其他支出34万元（涉密）

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.54万元，完成全年预算的50.80%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。较上年相比，减少1.7万元，下降40.09%，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初未做因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，无任何增减变动，均为0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数，本年未发生公务接待事项。。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项；其中外事接待累0批次0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是2022年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费2.54万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的50.80%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。比上年减少1.7万元，下降40.09%，主要厉行节约，严格执行公车使用制度。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.54万元，主要用于车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出355.40万元，其中：人员经费340.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出31.25万元，比上年减少2.71万元，降低7.98%，主要原因是厉行节约。主要包括：

1.办公室5.63万元；

2.邮电费2.04万元；

3.会议费0.15万元；

4.劳务费0.7万元；

5.工会经费2.48万元；

6.公务用车运行维护费2.54万元；

7.其他交通费用14.29万元；

8.其他商品和服务支出3.42万元；

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

 

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值XX万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积XX平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值18.95万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金6255.43万元，自评分96.08分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“医疗保障业务费”“法律顾问咨询费”等9 个项目开展了单位评价，涉及资金6040万元（其中：一般公共预算资金6040万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理制度不够完善，操作性不强。 ;二是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高； 下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

2.项目绩效自评结果。

本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个。

3. 部门评价结果。

盘锦市医疗保障局对我局本级开展了部门评价，涉及资金6255.43万元。 

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理制度不够完善，操作性不强。 ;二是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高； 下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

4.财政评价结果。财政审核通过

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。       

29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。            

30.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。