盘锦市供销合作社联合社2023年预算公开表
发布时间：2023-01-20 操作>>
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| 预算代码： |
152012 盘锦市供销合作社联合社 |
| 单位名称： |
| 2023年度收支预算总表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算收入 |
492.44 |
一、工资福利支出 |
397.14 |
一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
133.15 |
外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
80.66 |
国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
85.53 |
教育支出 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
62.74 |
科学技术支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
35.06 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
60.02 |
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
83.96 |
卫生健康支出 |
15.99 |
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
60.02 |
节能环保支出 |
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
培训费 |
0.05 |
农林水支出 |
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
委托业务费 |
0.49 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
381.37 |
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
维修（护）费 |
1.89 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
16.51 |
住房保障支出 |
35.06 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.34 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
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|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
492.44 |
本 年 支 出 合 计 |
492.44 |
本 年 支 出 合 计 |
492.44 |
|
| 2023年度收入预算总表 |
|
|
|
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|
| 盘锦市供销合作社联合社 |
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
492.44 |
492.44 |
492.44 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| 盘锦市供销合作社联合社 |
492.44 |
492.44 |
492.44 |
|
|
|
|
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| 2023年度支出预算总表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
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|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
492.44 |
397.14 |
83.96 |
11.34 |
|
|
|
|
|
| 152012盘锦市供销合作社联合社 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
60.02 |
46.75 |
1.93 |
11.34 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
60.02 |
46.75 |
1.93 |
11.34 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
13.27 |
|
1.93 |
11.34 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.75 |
46.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
381.37 |
299.34 |
82.03 |
|
|
|
|
|
|
| 216 |
02 |
|
商业流通事务 |
381.37 |
299.34 |
82.03 |
|
|
|
|
|
|
| 216 |
02 |
50 |
事业运行 |
359.27 |
299.34 |
59.93 |
|
|
|
|
|
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
22.10 |
|
22.10 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
35.06 |
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
35.06 |
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
35.06 |
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年度财政拨款收支预算总表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算收入 |
492.44 |
一、工资福利支出 |
397.14 |
一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
133.15 |
外交支出 |
|
|
|
津贴补贴 |
80.66 |
国防支出 |
|
|
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
绩效工资 |
85.53 |
教育支出 |
|
|
|
社会保障缴费 |
62.74 |
科学技术支出 |
|
|
|
住房公积金 |
35.06 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
60.02 |
|
|
二、商品和服务支出 |
83.96 |
卫生健康支出 |
15.99 |
|
|
办公经费 |
60.02 |
节能环保支出 |
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
培训费 |
0.05 |
农林水支出 |
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
委托业务费 |
0.49 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
381.37 |
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
维修（护）费 |
1.89 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
16.51 |
住房保障支出 |
35.06 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.34 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
492.44 |
本 年 支 出 合 计 |
492.44 |
本 年 支 出 合 计 |
492.44 |
| 2023年度一般公共预算支出表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
492.44 |
470.34 |
22.10 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
60.02 |
60.02 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
60.02 |
60.02 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
13.27 |
13.27 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.75 |
46.75 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
15.99 |
15.99 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
15.99 |
15.99 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
|
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
381.37 |
359.27 |
22.10 |
| 216 |
02 |
|
商业流通事务 |
381.37 |
359.27 |
22.10 |
| 216 |
02 |
50 |
事业运行 |
359.27 |
359.27 |
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
22.10 |
|
22.10 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
35.06 |
35.06 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
35.06 |
35.06 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
35.06 |
35.06 |
|
| 2023年度一般公共预算基本支出表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2023年预算数 |
|
|
470.34 |
| 30101 |
基本工资 |
133.15 |
| 30102 |
津贴补贴 |
80.66 |
| 30107 |
绩效工资 |
85.53 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.75 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.40 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
| 30113 |
住房公积金 |
35.06 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 30201 |
办公费 |
8.73 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.49 |
| 30205 |
水费 |
0.21 |
| 30206 |
电费 |
2.07 |
| 30207 |
邮电费 |
2.89 |
| 30208 |
取暖费 |
7.24 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
1.89 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
1.89 |
| 30214 |
租赁费 |
0.19 |
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.05 |
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
0.49 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
4.14 |
| 30229 |
福利费 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
22.37 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
4.21 |
| 30301 |
离休费 |
1.84 |
| 30302 |
退休费 |
9.50 |
| 30305 |
生活补助 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 2023年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
| 2023年度政府性基金预算支出表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年度部门综合预算项目支出表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
22.10 |
22.10 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
22.10 |
22.10 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
22.10 |
22.10 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
办公用房物业费 |
项目概述：为了能够保障机关人员更安全、舒适、整洁的办公环境，提高办公效率，委托盘锦创新物业管理有限公司对我单位的物业实行管理，签定了物业管理合同。为了保障机关人员正常工作用餐，与盘锦政通商务服务有限责任公司签订的食堂承包合同。
项目依据：为了保障机关人员安全、舒适、整洁的办公环境，保障机关人员正常工作用餐，提高办公效率。 |
否 |
是 |
22.10 |
22.10 |
|
|
|
|
|
|
| 部门（单位）整体绩效目标表 |
| 表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门（单位）名称 |
152012盘锦市供销合作社联合社-211100000 |
| 年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
| 办公用房物业费 |
22.10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |
38.60 |
| 基本支出公用经费（其他） |
0.49 |
| 基本支出人员经费（保工资） |
339.28 |
| 基本支出人员经费（刚性） |
91.97 |
| 基本支出人员经费（其他） |
|
| 年度绩效目标 |
充分发挥供销社服务“三农”的主体作用，扎实做好为农服务相关工作。通过开放办社引进各类社会化要素、资源与服务，提高为“三农”服务的能力，在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新赛道上作出贡献。 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
| 整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
| 总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2023-12 |
| 综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2023-12 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2023-12 |
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2023-12 |
| 预算执行率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2023-12 |
| 预算收支管理 |
|
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
|
2023-12 |
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2023-12 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2023-12 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2023-12 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2023-12 |
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2023-12 |
| 社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备运行故障发生率 |
<= |
0 |
% |
2023-12 |
| 社会公众满意度 |
当地群众总体满意度 |
>= |
98 |
% |
2023-12 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
|
机制完善 |
|
2023-12 |
| 2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
办公用房物业费 |
| 主管部门 |
盘锦市供销合作社联合社 |
实施单位 |
盘锦市供销合作社联合社(主导分配) |
| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
22.10 |
| 一、本年收入 |
22.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
22.10 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
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| 总体目标 |
年度目标 |
| 确保单位正常运转 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 产出指标 |
数量指标 |
基础设施完好率 |
>= |
98 |
% |
2023年12月 |
| 肥料登记产品检测 |
>= |
100 |
个 |
2023年12月 |
| 足额保障率 |
= |
100 |
% |
2023年12月 |
| 2022年12月 |
| 质量指标 |
物业服务被投诉率 |
< |
5 |
% |
2023年12月 |
| 正常运转率 |
= |
100 |
% |
2023年12月 |
| 2022年12月 |
| 保证办公楼正常运行 |
|
正常运行 |
|
2023年12月 |
| 时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
| 成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2022年12月 |
| 2023年12月 |
| 可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
2022年12月 |
| 2023年12月 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
2022年12月 |
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